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運用大數據分析手段開展配網協議庫存需求預測

    來源: 國網浙江物資公司         發布時間: 2016-12-14
   

隨著國家電網公司物力集約化水平的管理要求越來越高,強化全面計劃管理已成為物力集約化管理的核心內容。與主網項目相比,配網項目在管理上存在綜合計劃調整因素大、設計深度不夠和施工不確定性高等特點,在物資采購及供應上采用年度協議庫存招標和月度統購統配供應的方式。在年度招標采購階段,為保證協議庫存框架的有效銜接,計劃申報提前期長達半年,此時配網項目往往綜合計劃未下達、項目未批復和初步設計未完善的階段,因此物資需求具有很強的不確定性,多憑經驗進行預估;在統購統配供應階段,施工進度與物資供應缺乏有效銜接,供應計劃申報周期長,容易導致恐慌性訂貨,以及由此帶來的庫存積壓,供應商結算緩慢等問題。因此配網的物資需求計劃一直是制約物資精細化管理水平提高的難題。

基于以上情況,國網浙江物資公司經過三年的探索與嘗試,率先應用大數據的技術與理念,全面利用ERPECP等信息平臺后端物資業務數據,輔以發策、基建、運檢等前端業務數據資源,構建了一套全面完整的配網物資需求預測模型與算法規則,形成了包含年度采購需求計劃和月度滾動供應計劃在內的需求預測體系,并建立了與前端項目需求單位的互聯融合機制和與后端供應的協同管控機制,實現了采購計劃統籌提報、物資供應缺貨預警與供應商產能備貨前瞻安排,提升了需求計劃準確性,為物資精細化管理水平的提高和配網物資的主動配送打下了堅實基礎。

在具體實踐中,首先以配網總投資金額和綜合計劃為出發點,通過分析項目類型、電壓等級與主要設備材料的相關性,梳理項目類型與物資需求的對應規律,并綜合考慮年度增長率、項目批復影響因素、政策安排等要素,分解得出各物資小類的預計使用數量及金額。同時以近三年799萬條配網物資歷史出入庫記錄為基礎,對數據進行預處理,在物資需求特性分析的基礎上構建預測模型,并運用大數據運算進行模型參數的自動學習與更新,最終形成基于時間序列、包含資金安排、政策調整等多因素在內的組合預測模型,并將預測結果下發給各地市縣物資部門,作為物資計劃的申報參考。

配網協議庫存預測系統通過數據清洗算法對歷史數據進行預處理,并運用預測引擎進行智能在線預測。

配網協議庫存預測系統的數據分析模塊可以更便捷地捕捉電力物資的需求特性,選擇合適的需求預測模型。

通過對需求預測結果與真實物資需求進行對比,2015年的第一批招標采購計劃提報金額30.96億,需求預測金額為40.35億元,同期實際需求42.77億元,預測偏差5.66%,四分之三以上的物資小類預測效果較好,相比之下原有計劃提報模式金額偏差為11.81億元,偏差17.61%2015年度物資實際需求65.99億元,月度供應需求預測結果為65.67億元,僅偏差0.32億元,偏差率0.48%,九成以上的物資預測效果較好,相比之下原有月度供應計劃提報模式金額偏差10.18億元,偏差率15.42%

在需求預測結果的業務應用中,重點推進了三方面的業務應用。

一是采購計劃統籌提報。對部分預測效果較好的物資小類,改為由省公司層面根據預測結果直接提報,對預測效果一般的物資小類,采用預測與市局提報相結合的方式,其他非通用物資小類直接采用市局提報。如10kV變壓器采用省公司直接提報,柱上斷路器采用預測與市局提報相結合,20kV架空絕緣導線直接采用市局提報。

二是物資供應缺貨預警。應用需求預測結果,匹配現有庫存情況,計算現有庫存可供天數,并與物資采購提前期對比,對于庫存可供天數小于采購提前期的物資發出缺貨預警。以嘉興中心庫架空絕緣導線為例,201510月的庫存數量為0.8公里,后三月平均預測量為0.931公里,庫存可供應天數只有26天,小于采購提前期,因此發出缺貨預警,嘉興中心庫根據預警信息通知供應商進行補庫,通過供應商聯動響應,保證配網物資及時供應。同時,當框架協議量不足時也會提前預警,如圖3所示,所有招標批次和配網協議庫存的框架協議的執行情況會在系統內進行持續跟蹤和分析。

三是供應商產能備貨前瞻安排。將未來三個月物資滾動預測需求量共享給供應商,供應商根據自身情況,提前備料、合理均衡生產、保證準時足量供應,避免出現需求高峰時產能不足的情況發生。以嘉興中心庫10kV變壓器為例,2015年第四季度滾動預測的需求量分別為141臺、138臺和598臺,12月份的需求量是前兩個月的近五倍,超過了供應商單月產能上限,通過定期發布物資預測量,供應商提前安排生產,及時滿足了生產建設高峰期的需求。

項目通過一年的實踐檢驗,需求計劃的改善實現了配網物資采購與供應的精細化管理,有效提升了同業對標指標。配網物資庫存周轉率由12次提升至18次,供應計劃完成率由99.31%提升至99.91%,供應商送貨及時率得到極大改善,庫存積壓及供應商占款矛盾得到有效緩解,實現了與供應商的合作共贏。公司對項目實施情況分別向嘉興、溫州、麗水等多個單位進行了廣泛的調研,從滿足業務需求、提升工作效率、預測可靠性等八個維度進行了滿意度打分,滿分為10分,最終的平均得分為9.1分。上述成果已經得到了國網公司和省公司的高度認可,采購需求分析與預測被國網公司列入2016年重點示范項目,并被省公司列為2016年“大云物移”行動計劃的子課題。

為了更好地支撐國網公司提出的“集中存儲、統一配送”的物資倉儲配送模式,下一步將建立基于物資需求分析與預測的供需一體化智能策略,通過分析中心庫周邊物資需求規律,合理制定庫備物資種類,動態計算儲備定額,自動生成小批量、多頻次的補庫計劃,將配網物資的響應周期在原有基礎上進一步節省10-15個工作日,降低呆滯物資風險,提高庫存周轉率,減少流動資金占用和倉儲空間浪費。同時充分利用物資需求預測體系,優化供應商寄售模式,提升供應商寄售的效果和效率,通過基于預測的提前生產,合理安排質量檢測時間,實現與質量監督部門協同聯動,緩解質檢周期緊張的狀況,實現高需求波動下的保質保量的物資供應工作。

(主要內容略)

 

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